關(guān)于冠縣2023年財(cái)政決算

和2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

——2024年10月在冠縣第十八屆

人大常委會(huì)第23次會(huì)議上

冠縣財(cái)政局局長(zhǎng) 贠慶臣

主任、各位副主任、各位委員：

受縣政府委托，我向縣人大常委會(huì)報(bào)告冠縣2023年財(cái)政決算和2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

一、2023年財(cái)政決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況。

1.全縣一般公共預(yù)算收支決算情況。

2023年，一般公共預(yù)算收入138030萬(wàn)元，完成預(yù)算的101%，增長(zhǎng)7%。其中：稅收收入99429萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)15.1%。

一般公共預(yù)算支出515184萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.1%，增長(zhǎng)13.4%。

一般公共預(yù)算收入，加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4400萬(wàn)元、返還性收入10093萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入374603萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入17708萬(wàn)元、調(diào)入資金86381萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金375萬(wàn)元及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28539萬(wàn)元，收入總計(jì)660129萬(wàn)元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出，加上解支出38334萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1309萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出4650萬(wàn)元以及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出100652萬(wàn)元，支出總計(jì)660129萬(wàn)元。收支平衡。

2.縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況。

2023年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入104775萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.1%，增長(zhǎng)0.3%。其中：稅收收入68826萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.9%，增長(zhǎng)7.8%。

縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出452942萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)15.9%。

縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入，加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4400萬(wàn)元、返還性收入9298萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入354398萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7578萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金375萬(wàn)元、調(diào)入資金86381萬(wàn)元以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28349萬(wàn)元，收入總計(jì)595554萬(wàn)元。縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出，加上解支出36167萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1309萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出4650萬(wàn)元以及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出100486萬(wàn)元，支出總計(jì)595554萬(wàn)元。收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況。

1.全縣政府性基金收支決算情況。

2023年，政府性基金收入233967萬(wàn)元，完成預(yù)算的103%，增長(zhǎng)48.7%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入210506萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.4%，增長(zhǎng)51.6%。?

政府性基金支出328022萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.1%，增長(zhǎng)28.7%。政府性基金支出未完成預(yù)算的主要原因是：按照國(guó)務(wù)院“市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”的原則，對(duì)部分未形成實(shí)際支出的項(xiàng)目按財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)下年處理。

政府性基金收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入11219萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入211900萬(wàn)元及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入55368萬(wàn)元，收入總計(jì)512454萬(wàn)元。政府性基金支出，加上解上級(jí)支出170萬(wàn)元、債務(wù)還本支出58250萬(wàn)元、調(diào)出資金75000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出51012萬(wàn)元，支出總計(jì)512454萬(wàn)元。收支平衡。

2.縣本級(jí)政府性基金收支決算情況。

2023年，縣本級(jí)政府性基金收入233967萬(wàn)元，完成預(yù)算的103%，增長(zhǎng)50.5%。

縣本級(jí)政府性基金支出325435萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.4%，增長(zhǎng)29.4%。政府性基金縣本級(jí)支出未完成預(yù)算的主要原因：一是按照國(guó)務(wù)院“市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”的原則，對(duì)部分未形成實(shí)際支出的項(xiàng)目按財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)下年處理；二是將部分基金補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)列支。

縣本級(jí)政府性基金收入,加地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入211900萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入8632萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入55368萬(wàn)元，收入總計(jì)509867萬(wàn)元。縣本級(jí)政府性基金支出,加上解上級(jí)支出170萬(wàn)元、調(diào)出資金75000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出51012萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出58250萬(wàn)元，支出總計(jì)509867萬(wàn)元。收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況。

2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，下同）收入84872萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.4%，增長(zhǎng)7.1%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出73908萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.9%，增長(zhǎng)6.4%。社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余150867萬(wàn)元。

縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況同全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況。

2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19萬(wàn)元，收入總計(jì)31萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，加結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5萬(wàn)元以及調(diào)出資金16萬(wàn)元，支出總計(jì)31萬(wàn)元。收支平衡。

縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況同全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況。

（五）政府債務(wù)情況。

2023年，省核定我縣政府債務(wù)總限額98.26億元，其中：一般債務(wù)限額7.16億元，專項(xiàng)債務(wù)限額91.1億元。具體構(gòu)成為：一是2022年政府債務(wù)總限額83.48億元；二是2023年新增政府債務(wù)限額15.39億元；三是省財(cái)政廳收回限額0.61億元。截至2023年底，全縣政府債務(wù)余額為98.01億元，其中一般債務(wù)余額6.94億元，專項(xiàng)債務(wù)余額91.07億元，在省核定的2023年政府債務(wù)限額以內(nèi)。

2023年，冠縣財(cái)政局堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，錨定全年目標(biāo)任務(wù)，實(shí)化細(xì)化工作舉措，推動(dòng)積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

（一）精打細(xì)算，確保財(cái)政平衡。

加大收入組織力度，密切跟蹤分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)財(cái)政增收的影響，做好分析研判，加強(qiáng)協(xié)調(diào)調(diào)度，強(qiáng)化稅源管理，嚴(yán)格非稅收入入庫(kù)。發(fā)揮財(cái)政職能優(yōu)勢(shì)，及時(shí)獲取最新政策信息和資金投向，最大限度爭(zhēng)取資金，全年共爭(zhēng)取到各類無(wú)償資金45.3億元，增長(zhǎng)44.7%；爭(zhēng)取到政府債券資金21.6億元，增長(zhǎng)19.6%。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，精打細(xì)算管控支出，大力壓減日常公用經(jīng)費(fèi)和非急需項(xiàng)目，嚴(yán)控各類新增支出，及時(shí)盤(pán)活收回閑置低效資金統(tǒng)籌用于保障改善民生。

（二）全面統(tǒng)籌，保障運(yùn)行穩(wěn)定。

一是助企紓困培本元。投入就業(yè)扶持資金9327萬(wàn)元、發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款9708萬(wàn)元支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，投入8100萬(wàn)元支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，出臺(tái)《冠縣政府性融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法》，拿出350萬(wàn)專項(xiàng)資金助力解決企業(yè)融資難題，政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)新增8.7億元，“魯擔(dān)惠農(nóng)貸”業(yè)務(wù)新增2.8億元，位居全市第一。我縣獲評(píng)山東省財(cái)金聯(lián)動(dòng)支持鄉(xiāng)村振興示范縣、聊城市普惠金融發(fā)展示范縣，獲獎(jiǎng)補(bǔ)資金600萬(wàn)元。二是惠農(nóng)解難固根基。統(tǒng)籌整合資金10.4億元，支持134個(gè)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，投資規(guī)模位居全市第一，我縣獲批山東省農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行管護(hù)試點(diǎn)，并獲獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬(wàn)元。撥付資金5593萬(wàn)元，全面落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策，探索開(kāi)展肉羊保險(xiǎn)，肉羊保險(xiǎn)額度1億元。三是為民服務(wù)惠民生。一體推進(jìn)教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、就業(yè)等民生實(shí)事，教育支出13.1億元推動(dòng)基礎(chǔ)教育普及普惠、職業(yè)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展；社會(huì)保障支出10.9億元落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，健全社會(huì)救助體系；衛(wèi)生健康支出4.2億元支持五心衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，不斷提升醫(yī)療服務(wù)與保障能力。

（三）加強(qiáng)監(jiān)管，守牢風(fēng)險(xiǎn)底線。

強(qiáng)化預(yù)算成本管控。探索“預(yù)算評(píng)審+事前績(jī)效評(píng)估”模式，通過(guò)預(yù)算評(píng)審壓減資金1.1億元，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，壓減預(yù)算2.3億元。強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。推進(jìn)存量隱性債務(wù)有效化解，爭(zhēng)取再融資債券資金6.2億元償還到期債券本金，緩解了財(cái)政支出壓力；堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債行為，合理控制地方債務(wù)規(guī)模，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，被財(cái)政部確認(rèn)為財(cái)政運(yùn)行低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。堅(jiān)持資產(chǎn)配置能調(diào)劑不新增，開(kāi)展“國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)范年”活動(dòng)，創(chuàng)新“評(píng)估+拍賣”方式規(guī)范大宗資產(chǎn)處置、出租，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)處置收入最大化。

二、2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

1-6月份，全縣一般公共預(yù)算收入完成76500萬(wàn)元，占預(yù)算的52.3%，增長(zhǎng)2.5%，其中稅收收入完成51407萬(wàn)元，下降5.3%，稅收比重為67.2%。全縣一般公共預(yù)算支出完成250385萬(wàn)元，占預(yù)算的51.2%，增長(zhǎng)3.4%。

（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。

1-6月份，全縣政府性基金收入完成66916萬(wàn)元，占預(yù)算的38.2%，下降30.5%。政府性基金支出完成181551萬(wàn)元，占預(yù)算的181.0%，增長(zhǎng)3.3%。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。

1-6月份，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入44956萬(wàn)元，占預(yù)算的49.5%，增長(zhǎng)4%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出39549萬(wàn)元，占預(yù)算的48.8%，增長(zhǎng)11.9%。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況。

1-6月份，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，支出3萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排支出）。

今年上半年，面對(duì)日益突出的財(cái)政收支壓力，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效”要求，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，壓減行政運(yùn)行支出，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，發(fā)揮財(cái)政綜合調(diào)控作用，努力推動(dòng)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)、支出加力提速、政策提質(zhì)增效、風(fēng)險(xiǎn)安全可控，財(cái)政運(yùn)行承壓行穩(wěn)。

（一）加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌管理，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展保障。

一是積極組織收入。結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境變化，加強(qiáng)政策分析，及時(shí)研判收入形勢(shì)和走向，加大對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重要行業(yè)的監(jiān)督管理，穩(wěn)定現(xiàn)有稅源基礎(chǔ)，深挖潛在的收入點(diǎn)，堅(jiān)持依法征收，應(yīng)收盡收。二是大力爭(zhēng)取資金。超前謀劃項(xiàng)目，精準(zhǔn)對(duì)接發(fā)力，上半年全縣爭(zhēng)取各類無(wú)償資金30.4億元，增長(zhǎng)8.9%，爭(zhēng)取政府債券資金15.63億元，增長(zhǎng)37.2%，為重大項(xiàng)目推進(jìn)提供了堅(jiān)實(shí)支撐。三是合理安排支出。堅(jiān)持“三保”優(yōu)先，不斷優(yōu)化完善支出結(jié)構(gòu)，結(jié)合財(cái)力有序推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，穩(wěn)定保障重點(diǎn)支出。

（二）不斷提升政策效能，激活高質(zhì)量發(fā)展引擎。

持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，上半年落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠38704萬(wàn)元。投入2800余萬(wàn)元支持企業(yè)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造和消費(fèi)品以舊換新；強(qiáng)化財(cái)政金融協(xié)同，以中央級(jí)財(cái)政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)創(chuàng)建為契機(jī)，探索財(cái)政支持普惠金融發(fā)展有效途徑，政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)新增5.2億元；加大政府采購(gòu)支持力度，提高政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)留中小企業(yè)份額，政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額4532.34萬(wàn)元；爭(zhēng)取新增政府專項(xiàng)債券7億元支持重大項(xiàng)目建設(shè)，激發(fā)投資活力；探索開(kāi)展櫻桃特色保險(xiǎn)，為種植戶提供2200萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)保障，為3000畝受災(zāi)櫻桃進(jìn)行理賠，理賠率121.2%。

（三）持續(xù)增進(jìn)民生福祉，提升高質(zhì)量發(fā)展成色。

堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向，把保障和改善民生作為財(cái)政支出的優(yōu)先選項(xiàng)。上半年全縣民生支出20.7億元，占一般公共預(yù)算支出的82.6%。投入資金5.18億元，新建第四中學(xué)，改擴(kuò)建清泉街道辦事處代屯小學(xué)，保障第三中學(xué)初中部、清泉街道代屯幼兒園等學(xué)校項(xiàng)目順利實(shí)施，全縣新增4660個(gè)優(yōu)質(zhì)學(xué)位；投入資金5.6億元，將城鄉(xiāng)低保等5類補(bǔ)貼保障標(biāo)準(zhǔn)平均提高5%，退休人員養(yǎng)老金實(shí)現(xiàn)二十連漲；投入資金1.8億元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年670元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)提高到每人每年94元，結(jié)清疫情防控資金3567萬(wàn)元，醫(yī)療服務(wù)能力穩(wěn)步提升；投入資金6694萬(wàn)元，優(yōu)先支持城鄉(xiāng)公益崗提質(zhì)擴(kuò)容、職業(yè)技能提升等就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，為全縣10102名就業(yè)困難人員提供公益性崗位補(bǔ)貼；安排資金6436.77萬(wàn)元落實(shí)多孩家庭、青年人購(gòu)房消費(fèi)券補(bǔ)貼和“房票”安置政策，支持居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展；籌措資金3.5億元用于冠縣代屯區(qū)二期棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目建設(shè)，以及清泉河北岸、三期棚戶區(qū)住房改造項(xiàng)目、清泉河三期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目還本付息，切實(shí)推進(jìn)棚改建設(shè)進(jìn)度；籌措5300余萬(wàn)元支持2024年農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)和養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，改擴(kuò)建農(nóng)村公路50公里，實(shí)施大中修養(yǎng)護(hù)及169公里預(yù)防性養(yǎng)護(hù)。

（四）健全現(xiàn)代財(cái)政制度，筑牢高質(zhì)量發(fā)展底線。

深化預(yù)算績(jī)效改革。堅(jiān)持把預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效運(yùn)行相融合，以績(jī)效管理促預(yù)算提質(zhì)。上半年完成再評(píng)審項(xiàng)目77個(gè)，涉及金額14.55億元，壓減金額1.99億元，壓減比例14%;創(chuàng)新實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)末位淘汰制，大力削減、調(diào)整或取消低效無(wú)效資金，壓減預(yù)算安排4696萬(wàn)元。加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度。組織開(kāi)展2024年財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問(wèn)題專項(xiàng)整治，聚焦違規(guī)出臺(tái)財(cái)稅優(yōu)惠政策招商引資、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金使用管理等方面開(kāi)展監(jiān)督檢查。綜合運(yùn)用監(jiān)督與評(píng)價(jià)手段，融合推進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督和預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，聯(lián)合組織實(shí)施11個(gè)項(xiàng)目和11個(gè)部門整體支出監(jiān)督評(píng)價(jià)。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。持續(xù)做好政府債務(wù)管理工作，積極穩(wěn)妥化解政府存量債務(wù)1.1億元，爭(zhēng)取再融資債券資金8.6億元償還到期債券本金，將國(guó)開(kāi)行省級(jí)統(tǒng)貸項(xiàng)目貸款還本金額的90%調(diào)整至以后年度償還，緩解了當(dāng)年財(cái)政償債壓力。硬化金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)與促發(fā)展并重，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線；嚴(yán)防不良貸款反彈，上半年累計(jì)清收處置不良貸款2.8億元，積極推動(dòng)中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)化解；穩(wěn)妥推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)化解和擔(dān)保圈破圈斷鏈工作，確保企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響。

今年以來(lái)，面臨復(fù)雜、嚴(yán)峻的外部環(huán)境，財(cái)政收入壓力日益加大，我縣一般公共預(yù)算收入雖實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)主要靠非稅收入增長(zhǎng)拉動(dòng)，各主要稅種減收明顯；重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出力度不減，財(cái)政支出規(guī)模不斷擴(kuò)大，收支矛盾更加突出，地方財(cái)政運(yùn)行始終處于緊平衡狀態(tài)。一是收入增長(zhǎng)乏力。我縣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，財(cái)源稅源匱乏，新招引企業(yè)短期內(nèi)難以形成稅收貢獻(xiàn)，稅收收入可持續(xù)增長(zhǎng)乏力，非稅收入也難有較大增長(zhǎng)空間。受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷和經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，上半年土地出讓收入僅完成預(yù)算的44%，完成全年收入目標(biāo)難度較大。二是剛性支出增加。一方面，要堅(jiān)決守牢“三保”底線，切實(shí)落實(shí)好“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”政策，不斷加大對(duì)鄉(xiāng)村振興、科教文衛(wèi)等民生投入；另一方面要兼顧化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，按期組織還本付息，今年又是政府專項(xiàng)債券還本高峰期，償債壓力繁重。

三、下半年工作計(jì)劃

下一步，我們將堅(jiān)持學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神，更加科學(xué)地配置財(cái)政資源、提升資金效益，更加科學(xué)地優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提升政策效能，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。

（一）開(kāi)源節(jié)流、穩(wěn)健運(yùn)行，算好收支管理賬。

全力組織財(cái)政收入。發(fā)揮稅收共治機(jī)制作用，強(qiáng)化涉稅數(shù)據(jù)信息共享，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)管控，提升非稅收入征管水平。加大向上爭(zhēng)取力度。緊盯宏觀財(cái)政政策動(dòng)向，及時(shí)獲取最新政策信息和資金投向，提前謀劃優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目落戶冠縣。力爭(zhēng)全年爭(zhēng)取資金50億元以上。勤儉節(jié)約壓減支出。將過(guò)緊日子作為財(cái)政工作長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針，壓減一般性支出及非必要項(xiàng)目支出，2024年縣直部門日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在2023年的基礎(chǔ)上壓減3%，從嚴(yán)控制新增支出。集中財(cái)力保障民生。從群眾最關(guān)切的教育、醫(yī)療、就業(yè)等領(lǐng)域入手，加快推進(jìn)10個(gè)重大民生項(xiàng)目，落實(shí)好各項(xiàng)民生保障政策，解決好人民群眾關(guān)心愁盼問(wèn)題，提升群眾幸福指數(shù)。

（二）強(qiáng)基固本、聚力賦能，算好長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展賬。

落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，讓企業(yè)輕裝上陣；財(cái)政列支專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，用足用好惠企獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持企業(yè)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造，培育壯大優(yōu)質(zhì)企業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)集群，加快構(gòu)建縣域現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系；搶抓國(guó)家大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的重大機(jī)遇，注重房地產(chǎn)政策和消費(fèi)促進(jìn)政策的協(xié)同拉動(dòng)，統(tǒng)籌用好相關(guān)專項(xiàng)資金和補(bǔ)貼政策，推動(dòng)保交房項(xiàng)目按期交付，拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)；充分釋放政策工具效能，以“中央財(cái)政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)”創(chuàng)建為抓手，出臺(tái)資金管理辦法，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，推動(dòng)我縣普惠金融高質(zhì)量發(fā)展。

（三）監(jiān)管有力、講求績(jī)效，算好風(fēng)險(xiǎn)防控賬。

深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。強(qiáng)化預(yù)算單位績(jī)效目標(biāo)編制主體責(zé)任，嚴(yán)抓預(yù)算績(jī)效管理審核流程節(jié)點(diǎn)，提高績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。強(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估，從源頭上提高預(yù)算績(jī)效管理科學(xué)性。強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，完善政策和改進(jìn)管理。持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)合同融資、政府采購(gòu)預(yù)算面向中小企業(yè)預(yù)留份額等各項(xiàng)政策落實(shí)，支持中小企業(yè)發(fā)展；強(qiáng)化政府采購(gòu)活動(dòng)日常監(jiān)督，打造公平公正、公開(kāi)透明的政府采購(gòu)市場(chǎng)環(huán)境。強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督。探索運(yùn)用大數(shù)據(jù)和信息化手段，加強(qiáng)日常監(jiān)管和專項(xiàng)監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督“三保”政策落實(shí)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等情況，提升監(jiān)管質(zhì)效。

主任、各位副主任、各位委員，做好下半年財(cái)政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨。我們將切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央、省市縣工作要求上來(lái)，扛牢責(zé)任擔(dān)當(dāng)，拿出百倍干勁，加壓奮進(jìn)、全力沖刺，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量！