2025年，財政部門在省、市、縣委的堅強領導下，認真貫徹落實各級財政工作會議精神，按照市委“6293”工作思路和縣委“14557”工作思路，緊緊圍繞年度目標任務，積極組織收入，保障重點支出，強化資源統籌，為財政穩健運行提供堅實保障。

一、財政預算執行基本情況

（一）財政收入情況

1. 2025年9月，全縣一般公共預算收入累計完成104301萬元，占預算的71.5%，慢于時間進度3.5個百分點，增長7.5%。其中稅收收入累計完成73145萬元，增長1.1%，稅收比重為70.1%；非稅收入累計完成31156萬元，增長26.3%。

9月在全市位次情況：一般公共預算收入總量排第10位；一般公共預算收入增幅排第6位，高于全市平均水平3.9個百分點；稅收比重排第2位,高于全市平均比重10.6個百分點。

2.政府性基金收入累計完成74621萬元，占預算的85.5%，快于時間進度10.5個百分點，下降21.7%。

（二）財政支出情況

1. 2025年9月，全縣一般公共預算支出累計完成389870萬元，占預算的80%，快于時間進度5個百分點，增長0.1%。其中民生支出累計完成331889萬元，占一般公共預算支出的比重為85.1%。

2.政府性基金支出累計完成181395萬元，占預算的161.6%，快于時間進度86.6個百分點，下降20.9%。

二、財政運行的主要特點

（一）分稅種看，主體稅種同比增收明顯，地方稅種有所下降   

2025年9月，三大主體稅種累計入庫41836萬元，較去年同期的37831萬元增加4005萬元，增幅10.6%。其中，增值稅累計入庫33739萬元，增收3257萬元，增幅10.7%，是我縣增量最大的稅種，原因主要為：一是創宇集團、英杰房地產入庫增加；二是上半年辦理免抵調庫形成縣級稅收1200萬元。征收的10個地方稅種“4增6降”，其中：城鎮土地使用稅累計入庫5464萬元，增收357萬元，增幅7%，原因主要為稅務部門利用“稅即視”等平臺，持續開展轄區企業土地房產面積核實工作，成效顯著；契稅累計入庫4388萬元，減收3280萬元，下降42.8%，主要受房地產市場仍處于低位調整期及稅率下調影響。

（二）民生支出保障充分

2025年9月我縣民生支出累計完成331889萬元，占一般公共預算支出的比重超過八成，增長1.4%。其中社會保障和就業支出累計完成100083萬元，較同期增加6321萬元，增長6.7%，原因主要為加強了對養老保險基金的財政補助標準，繼續提高城鄉居民及退休人員的養老待遇。住房保障支出累計完成20700萬元，較同期增加14955萬元，增長260.3%，原因主要為加大了對片區回遷安置房、棚改項目的支持力度。

（三）鄉鎮收入增長不均衡

2025年9月我縣鄉鎮（街道）、經濟開發區一般公共預算收入累計完成58850萬元，增長9.4%，增幅最高與最低鄉鎮相差118.2個百分點。收入同比增加的共13個鄉鎮，減少的共6個。其中，經濟開發區一般公共預算收入累計完成2396萬元，增長83.5%，增幅位列全縣第一位，原因主要為一次性因素：泰榮房地產補繳土地出售契稅468萬元；梁堂鎮一般公共預算收入累計完成1731萬元，增長40.8%，增幅位列全縣第二位；辛集鎮一般公共預算收入累計完成1232萬元，下降34.7%，降幅最大，原因主要為去年同期實現查補收入，今年無此類收入。

三、重點企業稅收入庫情況及分析 

（一）總體情況：

2025年9月全縣300戶重點企業累計上交稅金85639萬元，比去年同期88329萬元減交2690 萬元，減幅3%。

上交稅金同比增交的企業136戶，占被統計戶數45%；同比減交的企業164戶，占被統計戶數55%。 

（二）增減情況分析：

1.同比增交企業136戶。其中增交300萬元以上的企業共17戶。有潤昌農村商業銀行、供電公司、英杰房地產、冠華置業、肯石重工、創宇集團、冠州國際陸港、泰山石膏、恒通晶體材料、民博置業、冠豐高效農業、豐德房地產、華博農業、冠洲集團、鑫林紙制品、榮達復合材料、永聯復合材料。

2.同比減交企業164戶。其中減交300萬元以上的企業共14戶。有民豐市政工程、冠宏置業、民興建筑工程、民生置業、陽光熱力、東盛置業、星瀚集團、長城房地產、瑞豐復合材料、住宅建筑工程、凱美干復合材料、冠群金屬制品、紅蘋果園林工程、創基房地產、通亞交通安全設施。

（三）重點行業分析：

1.精品鋼板加工業。該行業36戶重點企業共上交稅金17718萬元，比去年同期17872萬元減交154萬元，減幅0.86%。其中增額較大的有：創宇集團上交稅金4739萬元，比去年同期4014萬元增交725萬元，增幅18%；冠洲集團上交稅金2942萬元，比去年同期2532萬元增交410萬元，增幅16%；榮達復合材料上交稅金804萬元，比去年同期494萬元增交310萬元，增幅63%；永聯復合材料上交稅金421萬元，比去年同期121萬元增交300萬元，增幅247%。其中減額較大的有：星瀚集團上交稅金2592萬元，比去年同期3518萬元減交926萬元，減幅26%；瑞豐復合材料上交稅金676萬元，比去年同期1141萬元減交465萬元，減幅41%；凱美干復合材料上交稅金330萬元，比去年同期728 萬元減交98萬元，減幅55%。

2.紡織服裝業。該行業13戶重點企業共上交稅金4281萬元，比去年同期3944萬元增交337萬元，增幅8.5%。其中增額較大的有：新元紡織上交稅金254萬元，比去年同期65萬元增交189萬元，增幅291%；云錦家紡上交稅金171萬元，比去年同期52萬元增交120萬元，增幅231%；冠星集團上交稅金3017萬元，比去年同期2936萬元增交55萬元，增幅1.8%。其中減額較大的有：嘉源紡織上交稅金24萬元，比去年同期66萬元減交42萬元，減幅65%。

3.裝備制造業。該行業24戶重點企業上交稅金2789萬元，比去年同期1979萬元增交810萬元，增幅41%。其中增額較大的有：肯石重工上交稅金1123萬元，比去年同期841萬元增交276萬元，增幅33%；得邦電力設備上交稅金266萬元，比去年同期119萬元增交147萬元，增幅124%；山軸軸承上交稅金155萬元，比去年同期58萬元增交97萬元，增幅167%。其中減額較大的有：恒晶新材料上交稅金124萬元，比去年同期176萬元減交52萬元，減幅29.6%。

4.現代物流。該行業18戶重點企業上交稅金1754萬元，比去年同期1299萬元增交455萬元，增幅35%。其中增額較大的有：冠州國際陸港上交稅金10萬元，比去年同期426萬元增交673萬元，增幅157%。其中減額較大的有：路路通物流上交稅金88萬元，比去年同期130萬元減交42萬元，減幅32%。

四、存在的問題

（一）收支矛盾突出。2025年9月，我縣一般公共預算收入完成104301萬元，支出完成389870萬元，財政收支存在巨大差距。我縣是省直管縣，主要收入為省級財政對我縣的轉移支付、專款補助等財力扶持，近期由于省級財政對我縣庫款的支持力度有所減弱，造成我縣庫款緊張，目前僅依靠縣級財政的留成收入僅能滿足部分基本支出，不足以保障各項開支，我縣財政在落實“三保”責任、保障重點支出上正面臨極大挑戰。

（二）重點稅源企業較少。2025年9月我縣累計納稅1200萬元以上重點企業僅15戶，占300戶重點企業的比例為5%，納稅前五名分別為供電公司5599萬元、創宇集團4739萬元、冠星集團3017萬元、英杰房地產2947萬元、冠洲集團2942萬元。

（三）財政增收后勁不足。我縣工業以鋼板加工、紡織服裝、軸承鍛造、農副產品加工等傳統產業為主，稅收貢獻率整體偏低，易受市場行情波動影響，缺乏新的收入增長點，且房地產企業拿地意愿不強，土地出讓節奏放緩，收入增長后勁不足。

五、下一步措施

（一）深入挖掘稅收潛力，提升收入共治水平

2025年緊盯全年收入目標，繼續保持我縣稅收增長的態勢。一方面，進一步加強財政與稅務、水利、自規、環保、市場監管等部門和鄉鎮（街道）的協同聯動，深化數據共享與應用，以大數據監控為抓手，共同做好重點行業、重點企業排查摸底與分析預測，研究堵漏挖潛增收措施。另一方面，將非稅收入規范化，督導非稅收入部門提升征管水平，堅持依法依規、應收盡收，實現財政收入量質齊升。

（二）持續優化營商環境，助力企業轉型升級

有關部門應針對龍頭企業、專精特新企業、科技型企業等創新主體分類施策，推進惠企政策直達快享。鞏固提升我縣鋼板、紡織等傳統企業，培育壯大新能源、信息技術等新興產業，強化惠企政策資金協同，發揮工業技改綜合獎補、研發費用補助等多重政策的疊加引導作用，鼓勵企業加強科技成果研發應用，加快推進“小升規”“專精特新”等成長型企業做優做強，助推縣域產業規模壯大、轉型升級。

（三）用好政策工具，全力向上爭取

精心研判中央預算內投資、超長期國債、地方政府專項債券支持投向領域,找到縣委縣政府重大決策部署以及當期急需實施的項目與上級政策的契合點，謀劃儲備一批優質項目，用好各類財政工具,加強與上級溝通，多渠道爭取資金，為穩定全縣經濟發展大局提供資金支撐。

（四）節支增效，提升財政資金“含金量”

一是嚴格預算管理：完善全口徑預算編制體系，加大預算統籌力度，深化零基預算改革，按照“先定事、后定錢”原則，改變支出固化格局。二是優化支出結構：牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，加強對“三公”經費、會議費、培訓費的動態監控，堅決杜絕鋪張浪費，做到細水長流。三是加大盤活財政資金力度：對不具備實施條件或不急需、使用效益低下的項目資金，及時收回使用。